Vid socialnämndens oktobersammanträde informerades om att det såg ut att bli ett budgetöverskridande för äldre- och handikappomsorgen 2007 på en halv miljon kronor.
På nästa sammanträde, veckan före jul, fick ledamöterna en ny överraskning som var rena kallduschen. Budgetöverdraget hade vuxit till 1,3 miljoner kronor.
Till kommunstyrelsens sammanträde i veckan hade Rozita Hedqvist kallats in för att förklara det uppkomna läget. Den borgerliga oppositionen hade begärt att hon skulle komma.
- Jag berömde henne för att hon var bra på att komma med förklaringar till avvikelserna.Men jag sa också till henne att hon verkar dålig på att vidta åtgärder för att få bukt med dem. Det finns alltid möjligheter i en så här stor verksamhet, säger Per-Åke Agnevik (c).
Kommunalråd Per-Arne Larsson (s) menar att det allvarliga framför allt är att informationen om ekonomin varit felaktig. Därför har inte socialnämnden fått chansen att med olika åtgärder pressa ner underskottet. Detta får inte upprepas, menar Per-Arne Larsson.
Rozita Hedqvists ordinarie ekonom har varit mammaledig och det var först när hon kom tillbaka i höst som de stora avvikelserna kunde genomskådas.
- Vi har ett gammalmodigt ekonomisystem i kommunen där det inte är lätt att få fram och analysera alla siffror. Jag som förvaltningschef kommer inte åt annat än den senaste månadens rapport och får ingen bra överblick. Det ska bli ändring på detta, systemet kommer att uppgraderas under året, säger omsorgschefen.
Hon poängterar att detta inte fråntar henne ansvaret men att det är en förklaring till de sena upptäckterna av obalanserna. Det är framför allt kostnaderna för Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, och personliga assistenter som dragit iväg.
Färdtjänsten är en annan stor bit men det finns överdrag på flera ställen. Socialnämndens egen verksamhet med kurser, konferenser, sammanträden och annat har blivit 200 000 kronor dyrare än vad det finns pengar till.
- Efter det att vi lade budgeten för 2007 tillkom det tre nya LSS-ärenden och i runda slängar kostar varje sådant fall en kvarts miljon, så vi visste att vi skulle gå back med nästan 700 000 kronor på den sidan. Vi hade hoppats att till viss del kunna få det uppvägt av andra poster men så har det inte blivit.
Rozita Hedqvist är självkritisk.
- Vi lade en väldigt snäv budget för 2007 där det osthyvlades mycket för att komma inom ramen och det är aldrig bra. Med detta i bakhuvudet skulle jag ha varit mer observant under året. Jag är van att hålla budgeten så det känns jättekonstigt för mig.
Reglementet för färdtjänsten ska se över, men Hedqvist ser inga möjligheter till stora besparingar genom att strama upp där.