Det framgår av det budgetförslag som kommunens ledningsgrupp jobbat fram, med kommunchef Margareta Cederberg i spetsen.
Kommunen driver verksamhet för 450 miljoner kronor. Det som ska sparas motsvarar drygt 3 procent av denna summa.
Budgetarbetet för nästa år inleddes i fjol med att de ekonomiska ramarna fastställdes.
Socialnämnden anser sig nu behöva 4,6 miljoner därutöver. Barn- och utbildningsnämnden vill ha 1,6 miljoner kronor och fritids- och tekniska nämnden 200 000 extra.
-- Men dessutom har vi behov av att ha pengar på kistbotten för att klara yttre påverkan bättre. Behovet motsvar 1--2 procent av budgeten, cirka 7 miljoner kronor, säger Margareta Cederberg. Alltså fattas omkring 14 miljoner kronor.
-- Om vi haft dem hade vi inte varit lika såbara.
Budgetpropositionen har dock gjort läget en smula ljusare. En uppskattning visar att Vadstena kan få omkring 1 miljon av staten i år, 4 miljoner 2005 och 4,4 miljoner vardera de båda följande åren.
Chefstjänstemännen i ledningsgruppen har tillsammans gått igenom alla nämnders siffror och gjort ett förslag till en budget i balans, där inkomsterna räcker till utgifterna.
Varför är budgetbalans så viktigt?
För att uppnå jämn nivå, stabilitet och kvalitet på den kommunala servicen så att man inte öppnar och stänger verksamheter i ett. Ungefär så kan man tolka Margareta Cederbergs svar.
-- Ryckighet skapar misstro hos skattebetalarna. De måste ha känna tillit till att kommunen gör det bästa för deras pengar.
Ytterst kan en budget i balans alltså handla om människors vilja att betala skatt och bidra till den gemensamma sektorn.
Hur ska Vadstena nå detta mål 2005?
Socialnämnden klarar inte målet, enligt ledningsgruppens uppfattning. Av sina önskade 4,6 miljoner måste nämnden trolla bort 3,5. Ramen får överskridas med 1 miljon, alltså.
Barn- och utbildningsnämnden måste spara 2,1 miljoner, det vill säga en halv miljon mer, enligt tjänstemännens förslag. Ramen har alltså bedömts som för stor. Kostymen måste sys om efter verkligheten.
-- Vi får allt färre barn och allt fler gamla, förklarar Margareta Cederberg
Samma gäller fritidsnämnden som inte får göra av med 200 000 över ram utan måste spara 200 000 kronor till. Dess kassa krymper följaktligen med 400 000 kronor.
Till sist måste även kommunstyrelsen spara en halv miljon kronor. Dessa besparingar gäller driftskostnader. Frågan om var pengarna ska tas grubblas det som bäst på nu inom de olika förvaltningarna.
När det gäller investeringar står utgifter för 17 miljoner kronor på önskelistan. Ledningsgruppen anser att det får räcka med 12. Fritids- och tekniska nämnden kunde ha spenderat den slanten på egen hand men får nu nöja sig med 7 miljoner.
Den största enskilda utgiften är ett nytt reningsverk till simhallen på 2 miljoner. Ingen vet om det hamnar högst upp på önskelistan när budgetmanglingen är över.
Finns det några särskilda orosmoment?
-- Placering av barn, ungdomar och vuxna. Kostnaden har skenat och ligger i år två miljoner kronor över budget, motsvarande två extra placeringar.
Färdtjänsten har överskridit årets budget med en halv miljon.
-- Vi ska titta på de samhällsbetalda resorna och se om vi kan få till ännu bättre samordning, säger Margareta Cederberg.
-- Det är alltför många verksamheter som inte går ihop, exempelvis Vadstenagymnasiets internat. Många bäckar små, säger Margareta Cederberg.
När konkreta sparförslag finns börjar den politiska behandlingen. 20 oktober ligger budgeten på kommunstyrelsens bord.
FOTNOT: Ledningsgruppen består av kommunchefen, socialchefen Viveca Kittredge, samhällsbyggnadschefen Jörgen Haslum, barn- och utbildningschefen Christer Lordh och Leif Gustavsson, chef för intern service. Så småningom ska den nya bibliotekschefen också ingå i gruppen.