Prognosen som gjorts bygger på nu kända förutsättningar och beslut inom socialnämndens olika verksamheter.
– Vi ser ju ut att hålla budget i alla fall. Vi ser ut att klara verksamheten inom den ekonomi vi har. Om det blir överskott får vi väl se, säger socialnämndens ordförande Magnus Gustafsson (S).
Prognosen säger ett överskott på en halv miljon.
– Det är ju bra det i så fall. Vi har ju ändå utfört det vi ska så då är det väldigt bra, säger han.
Överskotten inom verksamhetens gemensamma resurser hänvisas till att två tjänster varit vakanta delar av året och att delar av MAS-tjänsten (medicinskt ansvarig sjuksköterska) säljs till Boxholm och Ödeshög. Individ- och familjeomsorgen förväntas få ett underskott, vilket beror på ökade placeringskostnader för barn och unga, men även vuxna.
Helårsprognosen för omsorg om funktionsnedsatta visar ett överskott som hänförs till ett minskat antal brukare inom personlig assistans.
Äldreomsorgens prognos visas ett underskott mot budget som främst beror på personalkostnader inom vård- och omsorgsboende samt minskade intäkter avseende avgifter och hyror. Hemtjänstens verksamhet beräknas att klaras av inom budgetens ram.
Hemsjukvårdens prognos visar på ett underskott. Införandet av nationell patientöversikt har inneburit ökade kostnade då resurser behövt läggas på detta. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel har också ökat.
Verksamheten för ensamkommande barn och unga , vilket omfatta HVB-hem, familjehem och externa placeringar, beräknas efter ersättning från Migrationsverket ge ett överskott på 664 000 kronor.
– Det är ökade intäkter mot budget som ligger i år. Statsbidrag som är högre än man räknat med, säger Gustafsson.
Det beräknade överskottet beror också på en eftersläpning av bidrag från Migrationsverket.
– Det kom in pengar nu för fjärde kvartalet för 2016, säger han.
När det gäller personalsituationen inom socialnämndens verksamheter saknas det vikarier på de flesta enheterna och samtliga verksamheter har problem med att fylla alla tjänster med behörig personal.
– Problemet blir ju när man inte hittar vikarier, då måste man ju beordra övertid på ordinarie personal och det vill vi ju komma ifrån. Vi försöker hitta lösningar, säger han.
Övertidskostnaderna är dock lägre i år än vid samma tidpunkt förra året.