Det var under det senaste kommunstyrelsesammanträdet som en genomförd tertialrapport presenterades. I helårsprognosen framkom det att Ydre kommuns resultat 2022 pekar mot ett stort underskott.
– I stället för att ha ett positivt utfall på 5,2 miljoner som budgeten säger så beräknas det bli ett negativt resultat på 12 miljoner. Det skiljer 17,2 miljoner. För Ydres del är det jättemycket pengar, säger Jonas Arpzell, ekonomichef i Ydre kommun.
Vad händer nu?
– Kommunchefen får i uppdrag av kommunstyrelsen att sätta in de åtgärder som krävs för att förbättra resultatet. Exakt vad det blir för åtgärder är det som vi håller på att titta på nu.
Har du som ekonomichef varit med om ett problem av den här storleken tidigare?
– Nej, det kan jag faktiskt inte säga. Samtidigt hoppas jag att det inte är så illa som det ser ut. Men oavsett om det är det eller inte så kan man säga att det är väldigt hög tid för oss att vi börjar att ifrågasätta om vi faktiskt kan göra på ett annat sätt.
Den negativa avvikelsen beräknas bero på flera saker, däribland placeringar av barn och unga, nya placeringar inom LSS, ökade personalkostnader till följd av "extremt hög sjukfrånvaro i början av året", extern bemanning inom individ- och familjeomsorgen samt hemsjukvård och ökade kostnader för el, drivmedel och livsmedel till följd av kriget i Ukraina.
– Vi gjorde ganska många placeringar av barn och unga under senare delen av förra året. Det stod om det i vårt årsbokslut också så vi har varit medvetna om det, men sedan kom kriget och nu ser vi att vi har fått ganska stora kostnadsökningar även för livsmedel, el och drivmedel.
Jonas Arpzell fortsätter:
– Nu befinner vi oss i en situation där pengarna är slut, kan man säga. Det är inte så att vi inte har några pengar, men det finns ingenting att ta av. I resultatet är pengarna slut.
Varje kostnad som kommer nu bidrar till ett ytterligare underskott, enligt Jonas Arpzell.
– Vi måste häva det så att inte underskottet ökar på, utan att vi börjar att hitta och identifiera var vi faktiskt kan dra ner på kostnaderna. Vi kommer inte att kunna rätta till det här för 2022 och vi kommer troligtvis att dra med oss en del av detta även 2023, men på något sätt måste vi ha en plan som gör att vi på sikt landar på ett positivt resultat.
Under den fjärde vågen av covid-19 fick Ydres kommunkoncern in smittan i sin verksamhet, vilket enligt Jonas Arpzell ledde till den tidigare nämnda höga sjukfrånvaron.
– Vi hade då en sjukfrånvaro på nästan 20 procent, så var femte medarbetare var borta. Sjukfrånvaron under början av året täcktes upp med timvikarier vilket innebar en dubbel kostnad i form av både sjuklön och timvikariekostnad.
Under sommaren kommer hyrsjuksköterskor dessutom att hyras in för att täcka upp bemanningen. Även det innebär en stor kostnad.
– Det kostar ungefär fem-sex hundratusen mer än om man har egen personal.
Finns det några åtgärder som ni hade kunnat vidta tidigare, för att undvika att hamna i den här situationen?
– Det enda som vi skulle kunnat göra tidigare i sådana fall hade varit om vi hade sett till att ha ännu större marginal i vår ekonomi. Samtidigt ska man veta att vi har den marginal som de flesta svenska kommuner har. Det är ett resultat på två procent av skattepengar och bidrag, och det är det som vi har haft i vår långsiktiga plan också.
Jonas Arpzell fortsätter:
– Alternativet hade varit att vi hade haft väldigt stora överskott i vår ekonomi, att vi hade haft väldigt mycket outnyttjat utrymme i ekonomin, men det är inte riktigt så det funkar. Tanken är att den skatt som vi tar ut ska gå till vår verksamhet. När man drabbas av en så här stor kostnadsökning i så snabb takt som det blivit här så blir det väldigt svårt att ställa om.
En redan vidtagen åtgärd är att kommunen, sedan månadsskiftet, inte längre tankar sina bilar med HVO-bränsle.
– Det här är en signal ut till verksamheten att vi inte kan kosta på oss det. När vi bestämde att vi skulle tanka alla våra bilar med HVO så var skillnaden mellan diesel och HVO bara en krona. Nu ligger prisskillnaden på sex-sju kronor per liter. HVO-bränslet är dessutom fantastiskt mycket dyrare än vad det var tidigare, det ligger nog på 30 kronor per liter nu. Det som normalt skulle kosta oss 50 000 per år skulle, om vi hade fortsatt med HVO, kostat oss nu en halv miljon kronor nu.
– I det läget som vi sitter i nu så kan vi inte sitta stilla med en sådan sak. Det vore oansvarigt att göra det. Det var en väldigt enkel åtgärd, att från och med första juni inte tanka HVO. Där sparar vi en del.
Vad kan rådande situation ge för konsekvenser för Ydreborna?
– För den vanlige Ydrebon så ska det inte ge några konsekvenser i hur kommunen hanterar verksamheten. Däremot kommer vi att behöva titta på innehållet i vår verksamhet och hur vi levererar den. Men tanken är alltid att det inte ska drabba tredje person. Vi har ganska hög leverans på kommunala tjänster i dag och det kommer vi fortsatt att ha, men vi måste öka på takten i hur vi driver vårt förändringsarbete.
Framåt väntar ett arbete med att ta fram ytterligare åtgärder.
– Det kommer att vidtas åtgärder framåt. En sak som vi håller på att titta på inom familjeomsorgen i Ydre är egna familjehem. På sikt ser vi att det vore bra, både för de placerade barnen och för vår del.
Elisabet Hagström (C), kommunstyrelsens ordförande, kommenterar rådande situation:
– Det här kom som en liten överraskning måste jag ändå säga. För en dryg månad sedan såg allt ganska bra ut och sedan kom det här som en bomb kastad emot oss. Det känns lite konstigt tycker jag, att en sådan här skillnad i budgeten kommer som en överraskning. Men det är klart, vi har haft en tuff period nu som gör att ekonomin blivit drabbad.
Kan man se det som att rådande budget är felberäknad?
– Det är jättesvårt att säga. Det såg positivt ut vid årsslutet.
Elisabet Hagström (C) fortsätter:
– Nu finns inga pengar och vi måste försöka vrida och vända på alla stenar nu för att komma på rätsida med detta. Nu kan vi inte längre hålla en ekonomisk hushållning på två procent, utan det blir ett underskott på mer än fyra procent.
– Kommunstyrelsen har skickat ärendet till förvaltningarna med frågan om hur det här har kunnat ske. Det ska de nu redovisa på presidiemötet som vi har nästa onsdag. Vi måste nog vara lite skarpare inom politiken och ställa krav.
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 13 juni. På mötet presenteras tertialrapporten och budget 2023-2026.